差旅費不夠怎么報銷

差旅費報銷通常需要遵循以下步驟進行：

1. 填寫報銷單 ：出差人員填寫差旅費報銷單，注明出差事由、時間、地點、乘坐的交通工具等級和金額等信息。

2. 附上票據 ：將相關的票據，如車票、機票、住宿費發票等，粘貼在報銷單后面。

3. 審批流程 ：報銷單需經過直屬上級、分管領導、財務人員以及總經理的審核和簽字。

4. 財務核銷 ：出納人員根據審核無誤的報銷單進行核銷并付款。

5. 注意事項 ：

確保所有費用符合公司規定的標準和流程。

對于未經批準或超出標準的費用，不予報銷。

城市間交通費、住宿費、伙食補助費等需按規定憑據報銷。

報銷申請需在出差結束后及時辦理，并注意報銷時效。

請根據您公司的具體報銷政策和流程進行操作，如果有任何疑問，可以咨詢財務部門或相關負責人

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